Come sappiamo dalla gestione documenti vari è possibile emettere una nota di credito elettronica, ossia un documento che segue la numerazione delle fatture elettroniche ma che annulla una fattura precedente inserita in modo errato.

Sulla maschera dei documenti vari in fase di emissione della nota credito è possibile inserire dalla tendina documento correlato la fattura elettronica errata di riferimento.

Come molti altri PMS adesso selezionando un documento di riferimento, vengono recuperati automaticamente tutti i dati della fattura elettronica da stornare in modo da non doverli inserire manualmente.

Si tratterà quindi sono di scrivere la descrizione del documento in modo opportuno.